Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NASF - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2018 |
0,00 |
7.982,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2018 |
7.982,07 |
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| 22/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 02/2018 |
|
7.982,07 |
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| 26/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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7.982,07 |
| TOTAL |
7.982,07 |
7.982,07 |
7.982,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
