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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3320 Data de lançamento: 22/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC. 2.376,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC. 2.376,30
30/04/2018 LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000001508 566,75
09/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018 - REF. NF Nº 000001508/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 566,75
14/08/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000002208 195,19
14/08/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000002215 456,51
27/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018 - REF. NFS Nº 000002208-000002215/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 651,70
03/12/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000002706 1.157,81
12/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018 - REF. NF Nº 000002706/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 1.157,81
12/12/2018 VALORES A MENOR NAS NOTAS FISCAIS CFE OFICIO:679/2018 EM ANEXO. -0,04
TOTAL 2.376,26 2.376,26 2.376,26
SALDO A PAGAR 0,00


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