| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC. | 5.532,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC. | 5.532,50 | ||
| 28/05/2018 | LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000.012.284 | 2.041,70 | ||
| 14/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2018 - REF. NF Nº 000.012.284/2018 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - 95303 | 2.041,70 | ||
| 30/07/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.013.480 | 3.490,80 | ||
| 21/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2018 - REF. NF Nº 000.013.480/2018 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - 95303 | 3.490,80 | ||
| TOTAL | 5.532,50 | 5.532,50 | 5.532,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
