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Exercício: 2018
Nome do Credor: FONTANA PAPER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3338	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC.	0,00	71,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC.	71,25
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000278		7,00
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000280		3,50
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000282		7,00
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000283		17,50
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000284		7,00
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000285		3,50
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000286		14,00
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000287		3,50
16/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000000288		7,00
19/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2018 - REF. NFS Nº 000000278-280-282-283-284-285-286-287-288/2018 FONTANA PAPER - ME - 98471			70,00
25/09/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000000457		1,25
05/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2018 - REF. PARTE NF Nº 000000457/2018 FONTANA PAPER ME - 98471			1,25
TOTAL		71,25	71,25	71,25
SALDO A PAGAR				0,00