Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3346 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA DPM |
0,00 |
947,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA DPM |
947,50 |
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23/02/2018 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA DPM |
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947,50 |
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27/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3346/2018
ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO - 83503 |
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947,50 |
TOTAL |
947,50 |
947,50 |
947,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.