Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES COM PROCESSOS E DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
0,00 |
5.787,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES COM PROCESSOS E DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
5.787,02 |
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| 19/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; TAISA ROMANI CFE NF Nº 000.043.532 |
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5.787,02 |
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| 21/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2018
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 |
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5.787,02 |
| TOTAL |
5.787,02 |
5.787,02 |
5.787,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
