| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES COM PROCESSOS E DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.787,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES COM PROCESSOS E DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.787,02 | ||
| 19/03/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; TAISA ROMANI CFE NF Nº 000.043.532 | 5.787,02 | ||
| 21/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2018 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 | 5.787,02 | ||
| TOTAL | 5.787,02 | 5.787,02 | 5.787,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
