Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3375 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES COM PROCESSOS E DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
0,00 |
641,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES COM PROCESSOS E DETERMINAÇÃO JUDICIAL |
641,13 |
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| 08/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 153085 |
|
537,60 |
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| 20/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2018 - REF. NF Nº 153085/2018
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
|
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537,60 |
| 16/05/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO CFE NF Nº 159797 |
|
103,53 |
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| 30/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2018 - REF. NF Nº 159797/2018
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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103,53 |
| TOTAL |
641,13 |
641,13 |
641,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
