Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3400
Data de lançamento:
23/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE FILTROS SOFT DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,JOAQUIM NABUCO,21 DE ABRIL E,DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1741/2018 EM ANEXO
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
AQUISIÇÃO DE FILTROS SOFT DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,JOAQUIM NABUCO,21 DE ABRIL E,DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1741/2018 EM ANEXO
980,00
23/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 2043
980,00
12/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
