| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS SOFT DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,JOAQUIM NABUCO,21 DE ABRIL E,DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1741/2018 EM ANEXO | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | AQUISIÇÃO DE FILTROS SOFT DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,JOAQUIM NABUCO,21 DE ABRIL E,DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1741/2018 EM ANEXO | 980,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2043 | 980,00 | ||
| 12/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
