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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3414	Data de lançamento:	23/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 427,70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1756/2018 EM ANEXO	0,00	1.604,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2018	AQUISIÇÃO DE 427,70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1756/2018 EM ANEXO	1.604,76
23/02/2018	LIQUIDAÇÃO NT 015.286		1.604,76
13/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351			1.604,76
TOTAL		1.604,76	1.604,76	1.604,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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