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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3464	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 FEVEREIRO/2018 NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO,DAER,CORSAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	262,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 FEVEREIRO/2018 NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO,DAER,CORSAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	262,06
26/02/2018	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 FEVEREIRO/2018 NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO,DAER,CORSAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		262,06
27/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			262,06
TOTAL		262,06	262,06	262,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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