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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3465	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25.26 FEVEREIRO/2018 NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO,DAER,CORSAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	622,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25.26 FEVEREIRO/2018 NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO,DAER,CORSAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	622,00
26/02/2018	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25.26 FEVEREIRO/2018 NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO,DAER,CORSAN TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		622,00
01/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2018 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645			622,00
TOTAL		622,00	622,00	622,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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