MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 176/2018 EM ANEXO
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 176/2018 EM ANEXO
125,00
10/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 1537
125,00
22/01/2018
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 348/2018
-125,00
22/01/2018
CANCELADO
-125,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
