| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,TROCA DE CAPACITOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1796/2018 EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,TROCA DE CAPACITOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1796/2018 EM ANEXO | 210,00 | ||
| 26/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 056 | 210,00 | ||
| 12/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2018 TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 - 97359 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
