| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REVITALIZAÇÃO,SOLDAS E PINTURAS NA PARA DE ÔNIBUS EM FRENTE DA APAE CFE ORDEM DE COMPRA No 190/2018 EM ANEXO | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVITALIZAÇÃO,SOLDAS E PINTURAS NA PARA DE ÔNIBUS EM FRENTE DA APAE CFE ORDEM DE COMPRA No 190/2018 EM ANEXO | 890,00 | ||
| 10/01/2018 | LIQUIDASÇÃO NT 024 | 890,00 | ||
| 25/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2018 BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
