Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 1817/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.234,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 1817/2018 EM ANEXO |
1.234,59 |
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| 26/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 287 |
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1.234,59 |
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| 21/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.234,59 |
| TOTAL |
1.234,59 |
1.234,59 |
1.234,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
