| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 1817/2018 EM ANEXO | 1.234,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 1817/2018 EM ANEXO | 1.234,59 | ||
| 26/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 287 | 1.234,59 | ||
| 21/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 1.234,59 | ||
| TOTAL | 1.234,59 | 1.234,59 | 1.234,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
