Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
352 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEA DE VIDROS NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 189/2018 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEA DE VIDROS NO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 189/2018 EM ANEXO |
150,00 |
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| 10/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 025 |
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150,00 |
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| 15/01/2018 |
ESTOENO LIQUID,.EMPENHO 352/2018 |
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-150,00 |
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| 15/01/2018 |
ERRO ELEMENTO DA DESPESA |
-150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
