Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA- PPDs |
0,00 |
2.633,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA- PPDs |
2.633,23 |
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| 30/04/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO ;CFE NF Nº 410899 |
|
2.594,94 |
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| 14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2018 - REF. NF Nº 410899/2018
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047
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|
2.594,94 |
| 16/05/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO CFE NF Nº 414442 |
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26,10 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2018 - REF. NF Nº 414442/2018
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047
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26,10 |
| 14/06/2018 |
ADITIVO SUPRESSÃO |
-12,19 |
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| TOTAL |
2.621,04 |
2.621,04 |
2.621,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
