Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTTOS E INSUMOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPDs |
0,00 |
1.680,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTTOS E INSUMOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPDs |
1.680,63 |
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27/03/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE; TAISA ROMANI NF Nº 91402 |
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1.680,63 |
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12/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2018
CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - 4597 |
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1.680,63 |
TOTAL |
1.680,63 |
1.680,63 |
1.680,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.