Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3545 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1824/2018 EM ANEXO |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1824/2018 EM ANEXO |
360,00 |
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| 27/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 005147 |
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360,00 |
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| 02/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 3545/2018 |
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-360,00 |
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| 02/03/2018 |
ELEMENTO DA DESPESA |
-360,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
