| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3545 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1824/2018 EM ANEXO | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | DESPESA REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1824/2018 EM ANEXO | 360,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 005147 | 360,00 | ||
| 02/03/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 3545/2018 | -360,00 | ||
| 02/03/2018 | ELEMENTO DA DESPESA | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
