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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI-EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3554	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20	0,00	6.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20	6.800,00
17/07/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 000.013.750		6.800,00
18/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2018 RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI-EPP - 98398			6.800,00
TOTAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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