| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA DESTINADO PARA SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1839/2018 EM ANEXO | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE MESA DESTINADO PARA SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1839/2018 EM ANEXO | 129,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 118116 | 129,00 | ||
| 12/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2018 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
