Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3597 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A PORTARIA 424/2016-SICONV |
0,00 |
568,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2018 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A PORTARIA 424/2016-SICONV |
568,50 |
|
|
27/02/2018 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A PORTARIA 424/2016-SICONV |
|
568,50 |
|
02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2018
CARINA DA SILVEIRA - 94048 |
|
|
568,50 |
TOTAL |
568,50 |
568,50 |
568,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.