| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE SIRLEI SHEEREM NO PERÍODO DE 08.02.2018 Á 08.03.2018 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 031/2011 | 1.908,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE SIRLEI SHEEREM NO PERÍODO DE 08.02.2018 Á 08.03.2018 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 031/2011 | 1.908,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1873 | 1.908,00 | ||
| 09/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2018 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 | 1.908,00 | ||
| TOTAL | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
