| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 364 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ETANOL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 60,23 LITROS DE ETANOL DESTINADOS PARA VIATURA FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 CFE ORDEM DE COMPRA No 95/2018 EM ANEXO | 215,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | AQUISIÇÃO DE 60,23 LITROS DE ETANOL DESTINADOS PARA VIATURA FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 CFE ORDEM DE COMPRA No 95/2018 EM ANEXO | 215,74 | ||
| 10/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 014.823 | 215,74 | ||
| 19/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 364/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 215,74 | ||
| TOTAL | 215,74 | 215,74 | 215,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
