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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091

Dados do Empenho

Número do empenho:	3664	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULO FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1849/2018 EM ANEXO	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULO FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1849/2018 EM ANEXO	700,00
27/02/2018	LIQUIDAÇÃO NT 479		700,00
12/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2018 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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