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Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMIR PORTES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3695	Data de lançamento:	01/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JULHO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2018	REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JULHO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011	1.500,00
05/03/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; SIMONE OFICIO Nº 0244/18		250,00
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 - REF. OFICIO Nº 0244; MES DE FEVEREIRO/2018 VOLMIR PORTES DA SILVA - 94962			250,00
06/04/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; OFICIO Nº 0399/18		250,00
12/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 - REF. OFICIO Nº 0399/18; MES DE MARÇO/2018 VOLMIR PORTES DA SILVA - 94962			250,00
03/05/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; OFICIO Nº 0525/18		250,00
08/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 - REF. OFICIO Nº 0525; MES DE ABRIL/2018 VOLMIR PORTES DA SILVA - 94962			250,00
07/06/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE OFICIO Nº 0632 MES DE MAIO		250,00
12/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 - REF. OFICIO Nº 0632; MES DE MAIO/2018 VOLMIR PORTES DA SILVA - 94962			250,00
02/07/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:0744/2018		250,00
09/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO:0744/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 - REF. JUNHO/2018 VOLMIR PORTES DA SILVA - 94962			250,00
06/08/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:0904		250,00
07/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0904/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2018 - REF. JULHO/2018 VOLMIR PORTES DA SILVA - 94962			250,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00