| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE SEGURO VEÍCULO VW15 PLACAS IVY-9970 DA SMEC CFE APÓLICE EM ANEXO | 3.303,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | DESPESA DE SEGURO VEÍCULO VW15 PLACAS IVY-9970 DA SMEC CFE APÓLICE EM ANEXO | 3.303,25 | ||
| 01/03/2018 | DESPESA DE SEGURO VEÍCULO VW15 PLACAS IVY-9970 DA SMEC CFE APÓLICE EM ANEXO | 3.303,25 | ||
| 12/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2018 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728 | 3.303,25 | ||
| TOTAL | 3.303,25 | 3.303,25 | 3.303,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
