Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE SEGURO VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-9600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
1.168,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2018 |
DESPESA DE SEGURO VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-9600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
1.168,39 |
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01/03/2018 |
DESPESA DE SEGURO VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-9600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
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1.168,39 |
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05/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-0,21 |
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05/03/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,21 |
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12/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2018
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728 |
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1.168,18 |
TOTAL |
1.168,18 |
1.168,18 |
1.168,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.