Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PABLO SCHWALBERT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NASF - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 08,09 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2018 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 08,09 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. |
456,00 |
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| 02/03/2018 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 08,09 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. |
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456,00 |
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| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2018
PABLO SCHWALBERT - 97458 |
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456,00 |
| TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
