DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 01 DE MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 01 DE MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
02/03/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 01 DE MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
06/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2018
FABIO MARTINS DA SILVA - 84090
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.