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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA DALILA P REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3786	Data de lançamento:	02/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 FEVREIRO E 01 MARÇO/2018 EM CURSO SOBRE PREGÃO PROCESSAMENTO DS FASES INTERNA E,EXTERNA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	221,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2018	REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 FEVREIRO E 01 MARÇO/2018 EM CURSO SOBRE PREGÃO PROCESSAMENTO DS FASES INTERNA E,EXTERNA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	221,23
02/03/2018	REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 FEVREIRO E 01 MARÇO/2018 EM CURSO SOBRE PREGÃO PROCESSAMENTO DS FASES INTERNA E,EXTERNA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		221,23
06/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2018 MARIA DALILA P REIS - 4094			221,23
TOTAL		221,23	221,23	221,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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