| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DALILA P REIS |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 FEVREIRO E 01 MARÇO/2018 EM CURSO SOBRE PREGÃO PROCESSAMENTO DS FASES INTERNA E,EXTERNA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 221,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 FEVREIRO E 01 MARÇO/2018 EM CURSO SOBRE PREGÃO PROCESSAMENTO DS FASES INTERNA E,EXTERNA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 221,23 | ||
| 02/03/2018 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 FEVREIRO E 01 MARÇO/2018 EM CURSO SOBRE PREGÃO PROCESSAMENTO DS FASES INTERNA E,EXTERNA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 221,23 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2018 MARIA DALILA P REIS - 4094 | 221,23 | ||
| TOTAL | 221,23 | 221,23 | 221,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
