| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ANUIDADE/2018 DA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA UNDIME/RS | 1.906,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | DESPESA REFERENTE ANUIDADE/2018 DA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA UNDIME/RS | 1.906,77 | ||
| 02/03/2018 | DESPESA REFERENTE ANUIDADE/2018 DA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA UNDIME/RS | 1.906,77 | ||
| 21/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2018 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO - 42534 | 1.906,77 | ||
| TOTAL | 1.906,77 | 1.906,77 | 1.906,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
