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Exercício: 2018
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3799	Data de lançamento:	02/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ORGÃOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018	0,00	1.144,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2018	TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ORGÃOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018	1.144,18
02/03/2018	LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 012- 014- 016- 017- 018- 019- 039- 040- 043- 044.		1.144,18
12/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3799/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			1.144,18
TOTAL		1.144,18	1.144,18	1.144,18
SALDO A PAGAR				0,00