Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES DURANTE MES DE JANEIRO/2018 |
0,00 |
14.055,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
DESPESAS REFERENTE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES DURANTE MES DE JANEIRO/2018 |
14.055,00 |
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02/03/2018 |
DESPESAS REFERENTE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES DURANTE MES DE JANEIRO/2018 |
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14.055,00 |
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06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2018
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO - 93932 |
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14.055,00 |
TOTAL |
14.055,00 |
14.055,00 |
14.055,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.