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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3825	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	GRANILHA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 426 TONELADAS DE GRANILHA DESTINADAS PARA TAPAR BURACOS DE VIAS PÚBLICAS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 107/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	13.086,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE 426 TONELADAS DE GRANILHA DESTINADAS PARA TAPAR BURACOS DE VIAS PÚBLICAS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 107/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	13.086,72
14/03/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 018.566.764		6.144,00
16/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2018 - REF. NF Nº 018.566.764/2018 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937			6.144,00
05/04/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 018.731.520		6.942,72
12/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2018 - REF. NF Nº 018.731.520/2018 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937			6.942,72
TOTAL		13.086,72	13.086,72	13.086,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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