| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3835 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1937/2018 EM ANEXO | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1937/2018 EM ANEXO | 780,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.448.229 | 780,00 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2018 RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME - 98124 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
