| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PAREDES PARA COLOCAÇÃO DE CORTINAS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 1922/2018 EM ANEXO | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PAREDES PARA COLOCAÇÃO DE CORTINAS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 1922/2018 EM ANEXO | 445,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 090 | 445,00 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2018 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
