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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091	Exportar os Dados

Número do empenho:	386	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	61 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENARIA, INCLUINDO PINTURA, RECORTE EM MADEIRA, REFORMA E FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ATIVIDADES ARTESANAIS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	21.049,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENARIA, INCLUINDO PINTURA, RECORTE EM MADEIRA, REFORMA E FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ATIVIDADES ARTESANAIS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	21.049,38
09/02/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA. NFSE:2018052		2.453,13
22/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.NFSE:2018052 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 386/2018 - REF.JANEIRO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
05/03/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.CFE NF Nº 201800000000053		2.453,13
07/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000053; MES DE FEVEREIRO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
05/04/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000054		2.453,13
13/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000054; MES DE MARÇO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
30/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 201800000000055		2.453,13
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000055; MES DE ABRIL/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
04/06/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 201800000000056		2.453,13
07/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000056; MES DE MAIO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
06/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000057		2.453,13
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000057; MÊS DE JUNHO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
03/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000058		2.453,13
22/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000058; MÊS DE JULHO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
03/09/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000059		2.453,13
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000059; MÊS DE AGOSTO/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			2.453,13
04/10/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; CFE NF Nº 201800000000062		1.424,34
11/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2018 - REF. NF Nº 201800000000062; PERIODO DE 01/09 A 18/09/2018 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608			1.424,34
TOTAL		21.049,38	21.049,38	21.049,38
SALDO A PAGAR				0,00