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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3883	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES FEVEREIRO/2018	0,00	642,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES FEVEREIRO/2018	642,90
13/03/2018	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.; CFE NF Nº 000448		642,90
16/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2018 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			558,04
16/03/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3883/2018			84,86
TOTAL		642,90	642,90	642,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	16/03/2018	84,86		Lançada
TOTAL		84,86