| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: A A MAZZONETTO ME |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IV CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO (TRAJETO 11) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 | 0,00 | 2.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | TERMO ADITIVO IV CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO (TRAJETO 11) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 | 2.032,00 | ||
| 12/03/2018 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.; CFE NF Nº 307 | 2.032,00 | ||
| 16/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018 A A MAZZONETTO ME - 95014 | 1.953,34 | ||
| 16/03/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3887/2018 | 78,66 | ||
| TOTAL | 2.032,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 16/03/2018 | 78,66 | Lançada | |
| TOTAL | 78,66 |
