| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO,CONSERTOS DE ASSOALHO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 02/2018 EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO,CONSERTOS DE ASSOALHO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 02/2018 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 02/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 016 | 1.800,00 | ||
| 17/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2018 OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 - 93688 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
