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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3916 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PASSO FUNDO NO NDIA 02 DE MARÇO/2018 NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4a REGIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 66,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PASSO FUNDO NO NDIA 02 DE MARÇO/2018 NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4a REGIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 66,13
05/03/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PASSO FUNDO NO NDIA 02 DE MARÇO/2018 NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4a REGIÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 66,13
09/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3916/2018 JONATHAN CARVALHO - 83205 66,13
TOTAL 66,13 66,13 66,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.