| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 12 ÓLEOS LUBRIFICANTES DEESTINADOS PARA CANETAS DE ALATE E BAIXA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 307,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | AQUISIÇÃO DE 12 ÓLEOS LUBRIFICANTES DEESTINADOS PARA CANETAS DE ALATE E BAIXA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 307,32 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO MNT 001.646 | 307,32 | ||
| 12/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2018 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 | 307,32 | ||
| TOTAL | 307,32 | 307,32 | 307,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
