Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
3923
Data de lançamento:
05/03/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 12 ÓLEOS LUBRIFICANTES DEESTINADOS PARA CANETAS DE ALATE E BAIXA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
307,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2018
AQUISIÇÃO DE 12 ÓLEOS LUBRIFICANTES DEESTINADOS PARA CANETAS DE ALATE E BAIXA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
307,32
05/03/2018
LIQUIDAÇÃO MNT 001.646
307,32
12/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2018
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717
307,32
TOTAL
307,32
307,32
307,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.