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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3924	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO E 01 MARÇO/2018 LEVAR VEÍCULO CITROEN CROSS PLACAS IXF-7485 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	93,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO E 01 MARÇO/2018 LEVAR VEÍCULO CITROEN CROSS PLACAS IXF-7485 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	93,00
05/03/2018	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26 DE FEVEREIRO E 01 MARÇO/2018 LEVAR VEÍCULO CITROEN CROSS PLACAS IXF-7485 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		93,00
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2018 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			93,00
TOTAL		93,00	93,00	93,00
SALDO A PAGAR				0,00