DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 10 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 10 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
11/01/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 10 DE JANEIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
40,00
17/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 393/2018
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.