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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3945	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio).	0,00	32.071,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio).	32.071,06
09/03/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 025560		30.902,76
03/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2018 - REF. NF Nº 025560 /2018 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234			30.902,76
13/12/2018	CANCELADO	-1.168,30
TOTAL		30.902,76	30.902,76	30.902,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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