Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 03 PIAS COM TROCADOR E TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
2.589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 03 PIAS COM TROCADOR E TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
2.589,00 |
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| 28/05/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA A VERONESE NF Nº 019.400.516 |
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2.589,00 |
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| 08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2018
ALISSON LUIS ULRICH ME - 99231 |
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2.589,00 |
| TOTAL |
2.589,00 |
2.589,00 |
2.589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
