Nome do Credor: CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3969
Data de lançamento:
05/03/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE DIVISÓRIA,PINTURAS DRE BERÇOS,INSTALAÇÃO DE PIAS,ENCANAMENTO DE ÁGUA,ESGOTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 1955/2018 EM ANEXO
0,00
1.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS DE DIVISÓRIA,PINTURAS DRE BERÇOS,INSTALAÇÃO DE PIAS,ENCANAMENTO DE ÁGUA,ESGOTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 1955/2018 EM ANEXO
1.230,00
05/03/2018
LIQUIDAÇÃO NT 018.474.946
1.230,00
13/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2018
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 - 97732
1.230,00
TOTAL
1.230,00
1.230,00
1.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
