Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3970 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS DE VEÍCULO FORD TRANSIT DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1927/2018 EM ANEXO |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS DE VEÍCULO FORD TRANSIT DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1927/2018 EM ANEXO |
40,00 |
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05/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 815 |
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40,00 |
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06/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO |
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-40,00 |
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06/03/2018 |
EM PROJETO ATIVIDADE |
-40,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.