Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3975 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 02 REFIL DE FILTROS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1974/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 REFIL DE FILTROS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1974/2018 EM ANEXO |
200,00 |
|
|
| 05/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 101 |
|
200,00 |
|
| 05/03/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMP.3975/2018 |
|
-200,00 |
|
| 05/03/2018 |
ERRO DATA NOTA FISCAL |
-200,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
